北京市朝阳区环境保护局
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区环境保护局2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
区环保局是朝阳区人民政府环境保护行政主管部门，依法对朝阳区环境保护工作实施统一监督管理。2018年，朝阳区环境保护局紧紧围绕区委、区政府和北京市生态环境局的工作部署，认真贯彻落实党的十九大精神，抓住生态文明建设新机遇，全力以赴治气、护水、净土，全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，区域环境质量进一步提升。截至11月底，朝阳区细颗粒物平均浓度达到53微克/立方米，实现近年来同期最优。5个国家级、市级考核断面中4个稳定达标，坝河沙窝断面主要超标污染物持续改善，水质出现向好势头。土壤污染防治稳步推进，区域环境安全无事故。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个行政单位，北京市朝阳区环境保护局。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计34,134.820397万元，其中：本年收入32,673.137935万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余1,461.682462万元。在本年收入中，财政拨款收入32,671.673405万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.464530万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计33,441.092803万元，其中：基本支出4,215.321864万元，占支出合计的12.61%；项目支出 29,225.770939万元，占支出合计的87.39%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余693.727594万元。
与2017年同期对比，本年收入减少15,501.633218万元，减幅32.18%，本年支出减少14,133.410245万元，减幅29.71%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出33,439.628273万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出1.119800万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出1,901.001168万元，占本年财政拨款支出5.68%；医疗卫生与计划生育支出277.470000万元，占本年财政拨款支出0.83%；节能环保支出31,235.037305万元，占本年财政拨款支出93.41%；城乡社区支出25.000000万元，占本年财政拨款支出0.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2018年度决算1.119800万元，比2018年年初预算增加1.119800万元，增长100.00%。其中：
“其他科学技术支出”2018年度决算1.119800万元，比2018年年初预算增加1.119800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于新增朝阳区第二阶段信息化管理车载终端设备安装。
2、“社会保障和就业支出” 2018年度决算1,901.001168万元，比2018年年初预算增加1,436.831168万元，增长309.55%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算486.382000万元，比2018年年初预算增加22.212000万元，增长4.79%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资及单位缴纳的职业年金和养老保险。
“其他社会保障和就业支出” 2018年度决算1,414.619168万元，比2018年年初预算增加1,414.619168万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金以及对重点区域餐饮企业更换油烟净化器补助资金等项目支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算277.470000万元，与2018年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算277.470000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳职工的医疗保险。
4、“节能环保支出”2018年度决算31,235.037305万元，比2018年年初预算减少3,876.942695万元，下降11.04%。其中：
“环境保护管理事务”2018年度决算4,678.122266万元，比2018年年初预算增加320.012266万元，增长7.34%。主要原因：主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示和机构正常运转经费及环保管理等经费。
“环境监测与监察”2018年度决算1,364.048985万元，比2018年年初预算减少58.821015万元，下降4.13%。主要原因：主要用于各类环境质量监测系统运维费用、重点污染源有效性审核监测及机动车尾气防治项目等。
“污染防治”2018年度决算15,026.568920万元，比2018年年初预算减少4,304.431080万元，下降22.27%。主要原因：主要用于燃气锅炉低氮改造及扬尘污染治理项目等。
“其他节能环保支出” 2018年度决算10,166.297134万元，比2018年年初预算增加166.297134万元，增长1.66%。主要原因：主要用于燃气(油)锅炉低氮燃烧技术改造区级补贴及污染源普查工作经费等项目。
5、“城乡社区支出”2018年度决算25.000000万元，比2018年年初预算增加25.000000万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区规划与管理” 2018年度决算25.000000万元，比2018年年初预算增加25.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于"十三五"时期环保和生态建设规划项目。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出4,213.857334万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数39.048200万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算43.548200万元减少4.500000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数13.968200万元，与2018年预算下达数13.968200万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于赴马来西亚、菲律宾两国环境保护工作交流，考察大气治理，机动车排放，水污染治理等方面，2018年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公 出国(境)费用3.492050万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数4.500000万元减少4.500000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待 0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数25.080000万元，与2018年年初预算数25.080000万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数25.080000万元，与2018年年初预算数25.080000万元持平。2018年公务用车保有量28辆，车均运行维护费0.895714万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计423.848800万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区环境保护局政府采购支出总额13,635.191667万元，其中：政府采购货物支出5,566.025013万元，政府采购工程支出174.808400万元，政府采购服务支出7,894.358254万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3,707.091677万元，其中：汽车28辆，555.445557万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，1,166.780000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京市朝阳区环境保护局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额29287.97万元。2018年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。
其中燃气(油)锅炉低氮燃烧技术改造区级补贴项目，该项目预算资金为10000万元，当年实际支出9672.292084万元，结余资金全部上缴区财政。该项目绩效预期总目标及年度绩效目标是鼓励燃气(油)锅炉业主单位开展低氮改造工作，切实控制全市燃气(油)锅炉氮氧化物排放水平。对燃气(油)锅炉业主单位采取奖代补形式发放锅炉低氮改造补助资金。通过燃气锅炉低氮改造，可有效降低氮氧化物排放，减排量达到50%以上。改造后减少环境污染，减少氮氧化物等大气主要污染物排放，对空气质量起到了改善作用。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目3个，决算金额1,270.808933万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。